Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006501
Monto de la Factura
₲ 43.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.424.768
Retención DNCP
₲ 155.232
Retención IVA
₲ 1.188.000
Retención Renta
₲ 792.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112620
Monto Contrato
₲ 55.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.424.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.424.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294206
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3