Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052407
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.148
Retención DNCP
₲ 25.943
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 132.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110012
Monto Contrato
₲ 14.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3