Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 13.189.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
17-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.542.499
Retención DNCP
₲ 47.001
Retención IVA
₲ 359.700
Retención Renta
₲ 239.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104233
Monto Contrato
₲ 13.189.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.542.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271540
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3