Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001806
Monto de la Factura
₲ 3.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.671
Retención DNCP
₲ 11.147
Retención IVA
₲ 85.309
Retención Renta
₲ 56.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104371
Monto Contrato
₲ 31.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.798.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283401
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)