Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001664
Monto de la Factura
₲ 501.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.215
Retención DNCP
₲ 1.785
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104371
Monto Contrato
₲ 31.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.798.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.798.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283401
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)