Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005403
Monto de la Factura
₲ 11.923.200
Nro. Solicitud de Transferencia
175662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.338.747
Retención DNCP
₲ 42.490
Retención IVA
₲ 325.178
Retención Renta
₲ 216.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113528
Monto Contrato
₲ 139.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.635.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.635.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298154
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)