Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000817
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58285
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.634.220
Retención DNCP
₲ 9.871
Retención IVA
₲ 75.545
Retención Renta
₲ 50.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ
RUC
3409999-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104284
Monto Contrato
₲ 36.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.244.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.244.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283608
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)