Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015707
Monto de la Factura
₲ 4.689.040
Nro. Solicitud de Transferencia
103782
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.459.192
Retención DNCP
₲ 16.710
Retención IVA
₲ 127.883
Retención Renta
₲ 85.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111785
Monto Contrato
₲ 5.189.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.958.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287950
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma