Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015706
Monto de la Factura
₲ 500.640
Nro. Solicitud de Transferencia
32294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.856
Retención DNCP
₲ 1.784
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111785
Monto Contrato
₲ 5.189.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.958.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287950
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma