Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 145.530
Nro. Solicitud de Transferencia
132947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.011
Retención DNCP
₲ 519
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
478/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112743
Monto Contrato
₲ 5.600.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.580.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.580.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295273
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES Y EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)