Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000136
Monto de la Factura
₲ 610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22016
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.099
Retención DNCP
₲ 2.174
Retención IVA
₲ 16.636
Retención Renta
₲ 11.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A
RUC
80014524-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104704
Monto Contrato
₲ 43.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.901.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.901.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERAL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)