Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000669
Monto de la Factura
₲ 50.746.950
Nro. Solicitud de Transferencia
119740
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.259.426
Retención DNCP
₲ 180.844
Retención IVA
₲ 1.384.008
Retención Renta
₲ 922.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106492
Monto Contrato
₲ 64.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.031.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.031.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL EBOLA DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)