Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015197
Monto de la Factura
₲ 117.600
Nro. Solicitud de Transferencia
60157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.181
Retención DNCP
₲ 419
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112197
Monto Contrato
₲ 1.944.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.331.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.331.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289114
Nombre de la Licitación
CD 05/2015 Adquisición de Gas Refrigerante, Recarga de Extintores y Otros Productos Químicos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional