Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 4.666.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.439.138
Retención DNCP
₲ 16.649
Retención IVA
₲ 125.768
Retención Renta
₲ 84.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103449
Monto Contrato
₲ 38.698.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.761.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.761.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)