Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 13.746.935
Nro. Solicitud de Transferencia
71067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.604
Retención DNCP
₲ 50.459
Retención IVA
₲ 262.429
Retención Renta
₲ 257.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103449
Monto Contrato
₲ 38.698.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.761.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.761.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)