Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Monto de la Factura
₲ 46.535.776
Nro. Solicitud de Transferencia
61897
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.254.676
Retención DNCP
₲ 165.837
Retención IVA
₲ 1.269.158
Retención Renta
₲ 846.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105882
Monto Contrato
₲ 46.535.776
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.254.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.254.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284756
Nombre de la Licitación
CD 28/14 Adquisicion de Textiles - Tercer Llamado Items Declarados Desierto LCO 15/14 ID N° 281259 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional