Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101933
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.546
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-157647
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.782.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.782.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340081
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos Eléctricos de la Diben
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social