Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002297
Monto de la Factura
₲ 13.545.140
Nro. Solicitud de Transferencia
80396
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2024
Fecha de la Transferencia
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.746.593
Retención DNCP
₲ 47.777
Retención IVA
₲ 369.413
Retención Renta
₲ 369.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
05-24
Código de Contratación (CC)
CD-12019-24-239222
Monto Contrato
₲ 13.545.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.746.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.746.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439535
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Prensa MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH