Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021403
Monto de la Factura
₲ 167.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69828
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.410.176
Retención DNCP
₲ 589.460
Retención IVA
₲ 4.557.682
Retención Renta
₲ 4.557.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11003-22-213131
Monto Contrato
₲ 167.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.410.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.410.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407085
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados