Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 9.288.675
Nro. Solicitud de Transferencia
111896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.288.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
879
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-39512
Monto Contrato
₲ 94.657.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.017.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.017.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES