Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 66.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97248
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-28997
Monto Contrato
₲ 106.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.564.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.564.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221262
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Artes Graficas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES