Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 27.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.153.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
591
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-33134
Monto Contrato
₲ 27.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.822.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.822.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215040
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES