Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 16.836.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27783
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.836.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-21136
Monto Contrato
₲ 16.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.842.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.842.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210727
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior