Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0264268
Monto de la Factura
₲ 1.469.520
Nro. Solicitud de Transferencia
90702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25338
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.327.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.327.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208690
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación en Medios de Comunicacion
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior