Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0089559
Monto de la Factura
₲ 10.155.150
Nro. Solicitud de Transferencia
116363
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.155.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35255
Monto Contrato
₲ 59.815.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.285.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.285.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior