Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002552
Monto de la Factura
₲ 13.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116553
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-28683
Monto Contrato
₲ 37.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.401.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.401.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior