Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003468
Monto de la Factura
₲ 26.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110153
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.970.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
790
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-39108
Monto Contrato
₲ 26.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.647.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.647.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES