Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002197
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52001
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35116
Monto Contrato
₲ 59.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.516.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.516.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215863
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior