Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 2.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71379
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.395
Retención DNCP
₲ 8.332
Retención IVA
₲ 63.764
Retención Renta
₲ 42.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122404
Monto Contrato
₲ 2.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.223.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto