Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020260
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
03/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123139
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.955.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.955.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306455
Nombre de la Licitación
Servicio Médico de Urgencia
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo