Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000342
Monto de la Factura
₲ 9.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.237.838
Retención DNCP
₲ 34.617
Retención IVA
₲ 264.927
Retención Renta
₲ 176.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128027
Monto Contrato
₲ 23.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.722.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.722.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306471
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papelería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo