Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068922
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119252
Monto Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300170
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia para la Guarderia del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional