Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058928
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119252
Monto Contrato
₲ 10.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300170
Nombre de la Licitación
Servicio de ambulancia para la Guarderia del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional