Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 3.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152845
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.583
Retención DNCP
₲ 11.008
Retención IVA
₲ 84.245
Retención Renta
₲ 56.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-129780
Monto Contrato
₲ 3.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.937.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.937.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306457
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo