Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000137
Monto de la Factura
₲ 3.009.695
Nro. Solicitud de Transferencia
152829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.165
Retención DNCP
₲ 10.725
Retención IVA
₲ 82.083
Retención Renta
₲ 54.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-122684
Monto Contrato
₲ 3.009.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305843
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional