Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 9.530.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169309
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.063.332
Retención DNCP
₲ 33.963
Retención IVA
₲ 259.923
Retención Renta
₲ 173.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-118876
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.528.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.528.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291839
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de muebles y aberturas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo