Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 748.750
Nro. Solicitud de Transferencia
120859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 712.048
Retención DNCP
₲ 2.668
Retención IVA
₲ 20.420
Retención Renta
₲ 13.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125147
Monto Contrato
₲ 2.361.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.245.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.245.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306051
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para el Parlamento del Mercosur y la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional