Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15755
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-134099
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320340
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional