Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 70.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.758.924
Retención DNCP
₲ 250.167
Retención IVA
₲ 1.914.545
Retención Renta
₲ 1.276.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125969
Monto Contrato
₲ 97.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.910.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.910.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311895
Nombre de la Licitación
Servicio de reacondicionamiento del sistema de prevención de incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional