Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004046
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119490
Monto Contrato
₲ 119.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.343.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.343.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional