Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0021912
Monto de la Factura
₲ 380.190
Nro. Solicitud de Transferencia
48373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.096
Retención DNCP
₲ 1.490
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.604
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119270
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.831.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.831.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300168
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional