Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023759
Monto de la Factura
₲ 34.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62670
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.977.672
Retención DNCP
₲ 123.578
Retención IVA
₲ 945.750
Retención Renta
₲ 630.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112012
Monto Contrato
₲ 140.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.509.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.509.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297782
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos para Credenciales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional