Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019562
Monto de la Factura
₲ 22.536.800
Nro. Solicitud de Transferencia
134972
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.432.087
Retención DNCP
₲ 80.313
Retención IVA
₲ 614.640
Retención Renta
₲ 409.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112012
Monto Contrato
₲ 140.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.509.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.509.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297782
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos para Credenciales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional