Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023153
Monto de la Factura
₲ 13.156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45787
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.511.117
Retención DNCP
₲ 46.883
Retención IVA
₲ 358.800
Retención Renta
₲ 239.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112012
Monto Contrato
₲ 140.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.509.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.509.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297782
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos para Credenciales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional