Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025506
Monto de la Factura
₲ 37.666.200
Nro. Solicitud de Transferencia
152505
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.819.871
Retención DNCP
₲ 134.229
Retención IVA
₲ 1.027.260
Retención Renta
₲ 684.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112012
Monto Contrato
₲ 140.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.509.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.509.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297782
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos para Credenciales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional