Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020254
Monto de la Factura
₲ 1.658.800
Nro. Solicitud de Transferencia
150436
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.652.768
Retención DNCP
₲ 6.032
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112012
Monto Contrato
₲ 140.311.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.509.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.509.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297782
Nombre de la Licitación
Adq. de Insumos para Credenciales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional