Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001096
Monto de la Factura
₲ 19.945.400
Nro. Solicitud de Transferencia
149560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.967.713
Retención DNCP
₲ 71.078
Retención IVA
₲ 543.965
Retención Renta
₲ 362.644
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-113311
Monto Contrato
₲ 19.945.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.967.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.967.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298012
Nombre de la Licitación
Adquisción de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional