Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 573.200
Nro. Solicitud de Transferencia
173433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.907
Retención DNCP
₲ 2.293
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-112778
Monto Contrato
₲ 573.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298038
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES