Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000905
Monto de la Factura
₲ 37.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.880.544
Retención DNCP
₲ 134.456
Retención IVA
₲ 1.029.000
Retención Renta
₲ 686.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-114140
Monto Contrato
₲ 37.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.880.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.880.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291891
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional