Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003607
Monto de la Factura
₲ 45.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.459.869
Retención DNCP
₲ 162.858
Retención IVA
₲ 1.246.364
Retención Renta
₲ 830.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
171/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-117686
Monto Contrato
₲ 48.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.789.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.789.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300822
Nombre de la Licitación
Servicio de Confeccion de Carteles
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional